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一、一般納稅人申報(bào)

(一)咋進(jìn)入申報(bào)界面?

辦稅申報(bào)

一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)

增值稅頁面(或辦稅服務(wù))

(二)功能詳解

1.一鍵零申報(bào)：適用于一般納稅人當(dāng)期申報(bào)數(shù)全部為零的申報(bào)表報(bào)送;

2.增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：用于企業(yè)下載發(fā)票數(shù)據(jù);

3.增值稅一表集成申報(bào)：主要用于自動(dòng)提取下載的發(fā)票展示在申報(bào)表中，方便企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn);

4.填表申報(bào)：用于有稅申報(bào)的稅種填寫;

5.稅款繳納：用于已申報(bào)過的報(bào)表需要繳稅時(shí)操作;

6.報(bào)表查詢：負(fù)責(zé)查詢經(jīng)過本系統(tǒng)保存的已填寫的申報(bào)表和已發(fā)生的申報(bào)、繳稅、作廢的申報(bào)結(jié)果信息查詢;

7.營改增臺賬采集：用于采集建安和房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目信息;

8.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)臺賬采集：用于采集房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)項(xiàng)目信息;

9.財(cái)務(wù)報(bào)表一鍵導(dǎo)入：用于通過將企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)格式導(dǎo)入稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。

(三)申報(bào)步驟

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備(開票明細(xì)數(shù)據(jù)傳輸)

一般納稅人進(jìn)入“增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”頁面后，可下載發(fā)票匯總數(shù)據(jù)并保存確認(rèn)，若要查詢發(fā)票明細(xì)需正確連接開票盤，點(diǎn)擊”發(fā)票明細(xì)查詢”。

用戶確認(rèn)已下載的發(fā)票數(shù)據(jù)是否有誤，若無誤則點(diǎn)擊“保存”;若需重新下載發(fā)票數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊“重新下載發(fā)票匯總數(shù)據(jù)”，重新下載;

點(diǎn)擊“保存并確認(rèn)報(bào)表”，則可打開報(bào)表確認(rèn)頁面，提示將發(fā)票匯總數(shù)據(jù)，自動(dòng)帶入申報(bào)表中，進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)確認(rèn)后，點(diǎn)擊“保存”，可直接進(jìn)入報(bào)表填寫頁面。

注：

若下載匯總數(shù)據(jù)有誤差，可以先點(diǎn)擊“清除已保存的匯總發(fā)票數(shù)據(jù)”，再“重新下載匯總發(fā)票數(shù)據(jù)”。

一表集成申報(bào)

進(jìn)入“增值稅一表集成申報(bào)”頁面后，申報(bào)報(bào)表自動(dòng)獲取一般納稅人發(fā)票數(shù)據(jù)，企業(yè)不需自己填寫發(fā)票數(shù)據(jù)。

注：

用戶可自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的報(bào)表有：增值稅主表、增值稅附表一、增值稅附表二、本期進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)明細(xì)表。

數(shù)據(jù)確認(rèn)完成后，點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕，完成報(bào)表申報(bào);

需要填表申報(bào)怎么辦?

用戶進(jìn)入“填表申報(bào)”頁面后，選擇需要申報(bào)的稅種，點(diǎn)擊“立刻填表”，進(jìn)行報(bào)表填寫。

用戶可填寫的稅種申報(bào)有：增值稅月季報(bào)、所得稅月季報(bào)、消費(fèi)稅、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

保存：用于保存已填寫完成的報(bào)表;

打?。?/font>用于打印已填寫完成的報(bào)表;

申報(bào)：用于申報(bào)所選擇稅種的當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù);

繳稅：用于繳納已完成申報(bào)的稅種的當(dāng)期稅額;

返回稅種列表：返回到稅種選擇列表界面，重新選擇需要填報(bào)的稅種進(jìn)行填寫申報(bào);

我的常用報(bào)表維護(hù)：用于勾選當(dāng)期所需填報(bào)的報(bào)表;

◆1.報(bào)表填寫完成并保存后，點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕，進(jìn)行申報(bào);

◆2.申報(bào)成功后，提示如圖;

◆3.若企業(yè)申報(bào)有城建稅、教育費(fèi)附加等，則增值稅申報(bào)成功后，將會(huì)提示企業(yè)是否需要申報(bào)附加稅;

◆4.點(diǎn)擊提示信息中的確認(rèn)按鈕，在系統(tǒng)提示的頁面頂部，將顯示需要申報(bào)的紅色字體提示鏈接;

◆5.點(diǎn)擊紅色字體部分，打開城建稅、附加等稅申報(bào)界面，進(jìn)行城建稅、附加稅申報(bào);

注：

若申報(bào)失敗，請查看申報(bào)后詳細(xì)的提示語，并進(jìn)行相應(yīng)修改，再重新申報(bào)。

(四)稅款繳納

1.申報(bào)成功后，用戶可直接在申報(bào)頁面點(diǎn)擊“繳稅”，也可在稅種列表的操作列中點(diǎn)擊“繳稅”按鈕，進(jìn)入繳稅界面;

?1.繳稅

·三方協(xié)議繳稅：適用于簽訂三方協(xié)議的納稅人;

·銀行端繳稅憑證：適用于未簽訂三方協(xié)議的納稅人。

注：

·請您再稅款繳納前，務(wù)必確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)正確無誤，一旦繳稅成功，則申報(bào)無法作廢，繳稅無法撤銷。如繳稅成功后確需更改申報(bào)，請到主管稅屬機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理。

·三方協(xié)議需在稅務(wù)系統(tǒng)中記錄并有效;銀行端繳稅憑證可多次打印。

二、小規(guī)模納稅人申報(bào)

(一)咋進(jìn)入申報(bào)界面?

辦稅申報(bào)

小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)

增值稅頁面(或辦稅服務(wù))

(二)功能詳解

1.一鍵零申報(bào)：適用于小規(guī)模納稅人當(dāng)期申報(bào)數(shù)全部為零的申報(bào)表報(bào)送;

2.免稅申報(bào)(小微企業(yè))：針對享受小微企業(yè)免征增值稅政策，月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的小規(guī)模納稅人簡易填寫;

3.填表申報(bào)：用于有稅申報(bào)的稅種填寫;

4.稅款繳納：用于已申報(bào)過的報(bào)表需要繳稅時(shí)操作;

5.報(bào)表查詢：負(fù)責(zé)查詢經(jīng)過本系統(tǒng)保存的已填寫的申報(bào)表和已發(fā)生的申報(bào)、繳稅、作廢的申報(bào)結(jié)果信息查詢;

6.營改增臺賬采集：用于采集建安和房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目信息;

7.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)臺賬采集：用于采集房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)項(xiàng)目信息;

8.財(cái)務(wù)報(bào)表一鍵導(dǎo)入：用于通過將企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)格式導(dǎo)入稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)。

(三)

小規(guī)模納稅人填表申報(bào)操作步驟參考一般納稅人填表申報(bào)操作步驟;“貨物和服務(wù)”列，需分別計(jì)算是否未達(dá)起征點(diǎn)。

(四)

小規(guī)模納稅人稅款繳納操作步驟參考一般納稅人稅款繳納操作步驟。

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